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兰州市交通运输委员会2017年度部门决算

发布日期:2018-09-19 字号:[ ]

兰州市交通运输委员会

2017年度部门决算


 


一、部门概况

1、部门决算构成单位

兰州市交通运输委员、兰州市公路局、兰州市水运管理局、兰州市城市交通运输管理处、兰州市公路运输管理处、兰州市交通基建工程质量监督站。

2、部门职能

(1)兰州市交通运输委员会的主要职责是:负责贯彻执行国家、省上有关交通运输工作的法律法规和方针政策,拟订全市公路、水路、城市交通运输行业发展的地方性法规及政策并监督执行。承担全市涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责编制全市公路、水路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全市道路运输站场、港口、码头服务设施的布局规划;参与城市轨道交通规划工作;负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。负责全市道路、水路交通运输市场监督管理;组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全市道路运输经营者的开业审批、跨地线路的审核和运力布局的宏观调控;负责全市道路旅客运输、货物运输、搬运装卸、车船维修、汽车综合性能检测、汽车租赁、货物仓储、机动车配件市场、汽车驾驶学校、机动车维修企业质量检验人员、机动车检测质量检验人员、机动车驾驶员培训考核的行业管理;指导全市城市及农村客货运输管理、城市轨道交通的运营管理;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。负责全市交通基础设施建设监督管理;拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。负责组织全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理;负责交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、项目实施和竣工验收;负责客货运输站场、港口、码头、船舶及航道建设与管理;负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修;参与以工代赈交通建设项目的审查实施及交通扶贫工作。负责编制交通运输行业目标管理计划并监督执行;负责财政性资金的拨付、使用和监督管理;负责交通建设资金的筹融资工作,管理交通运输系统国有资产;负责交通运输系统财务监督检查和内部审计工作。指导全市交通运输行业体制改革;负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。负责全市道路运输、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理;指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位的安全生产进行监督检查。指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设;开展智力引进工作。

(2)兰州市公路局的主要职责是:负责全市公路的规划、建设、养护管理、路政管理、建设质量监督等工作,按照国家、省、市要求,落实公路建设管理工作的实施,依法开展公路管理执法工作和工程质量监督以及治理公路 “三乱”工作。具有管理和保护公路的责任,有权检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反本法规定的行为的公共事务管理职能。还负责中通道、北绕城高速公路建设项目国省干线建设项目。

(3)兰州市水运管理局的主要职责是:负责全市水运行业和水上安全监督实施管理的执法机构,主要担负着黄河兰州西起八盘峡,东至榆中青城,全长150公里通航水域内的水路运输管理、通航监督管理、航道建设、养护与管理、船舶检验、船员管理、水上交通事故调查处理、船舶登记、水上水下施工作业管理及全市公园船舶安全监督管理工作任务。

(4)兰州市公路运输管理处的主要职责是:负责普通货物运输、危险货物运输、货运站场、搬运装卸、物流仓储、货物运输服务业和机动车辆维修、机动车配件等市场实施行业管理;负责全市道路运输从业人员培训考核及日常管理工作。

(5)兰州市城市交通运输管理处的主要职责是:负责兰州市出租汽车、长途客运、旅游客运、公交客运、长途客运站、机动车驾培机构、汽车租赁等行业管理职能。依法对客运市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查,规范经营行为,打击非法经营,维护市场秩序并负责全市客运执法的组织协调、监督检查工作。

(6)兰州市交通基建工程质量监督站的主要职责:负责全市农村公路和部分国道、省道新建、改建以及养护大修等工程的质量和安全监督管理工作;督促指导各县区加强交通系统工程质量的监督管理工作;负责对全市交通建设领域内从业单位和人员的质量违法、违规行为查处;负责所监督项目的交竣工验收工作,发布全市工程质量动态;参与全市交通工程质量评优活动;负责全市交通工程建设市场监管工作;负责相关从业单位、从业人员的资质资格和信用评价管理及备案登记工作;负责受理全市交通工程质量问题和质量安全事故的投诉、举报,组织或参与质量安全事故的调查和处理。

二、机构设置情况

兰州市交通运输委员会是行政单位, 正县级建制,隶属于兰州市政府管理,市交通委下属5个事业单位,包括兰州市公路局、兰州市水运管理局、兰州市城市交通运输管理处、兰州市公路运输管理处。其中:

1、兰州市交通委实有编制44名,年末在职44人,属经费全额拨款行政单位。内设11个处室:办公室、人事处、规划发展处、综合运输处、政策法规处、建设管理处、客运管理处、安全监督处、城市交通处、智能信息处、纪检监察室。

2、兰州市公路局实有编制47名,年末在职41人,属经费全额拨款。内设7个科室:办公室、计财科、规划教育科、建设管理科、养护管理科、路政管理办公室、质量监督科。

3、兰州市水运管理局实有编制25名,年末在职25人。内设5个科室:办公室、安全监督科、航运管理科、航道维护队、搜救中心。

4、兰州市公路运输管理处实有编制130名,年末在职108人.内设16个科室:办公室、组织人事科、计划财务科、运输管理科、机务维修管理科、市场监督科、安全监督科、应急保障科、科技信息科、培训教育科和城关、七里河、安宁、西固管理所;设处工会、纪检专干,下辖榆中县、皋兰县、永登县、红古区4个县(区)运管所。

5、兰州市城市交通运输管理处实有编制100名,年末在职78人。内设机构9个科室:办公室、综合科、计划财务科、运输管理科、公交管理科、出租管理科、培训教育科、法制安全科、稽查队。

6、兰州市交通基建工程质量监督站实有编制8人,年末在职6人。属经费全额拨款事业单位。

三、2017年度部门决算情况说明

1、决算收入支出情况

2017年度收入合计54784.8万元。年初结转结余1583.63万元。2017年度支出合计56214.12万元。年末结转和结余154.31万元。收入包括:财政拨款收入53008.58万元,其他收入1776.22万元。支出包括:一般公共服务支出70.2万元,教育支出5.34万元,文化体育与传媒支出9.8万元,节能环保支出173.13万元,城乡社区支出11168.53万元,交通运输支出44538.96万元,商业服务业支出50万元,住房保障支出198.16万元。与2016年相比,收、支都有所增长。

2、财政拨款收入支出情况

 2017年度财政拨款收入合计53008.58万元,年初财政拨款结转和结余1505.5万元,2017年度财政拨款支出合计54359.78万元,财政拨款结转和结余154.31万元。财政拨款收入包括:一般公共预算财政拨款44092.91万元,政府性基金预算财政拨款8915.67万元。财政拨款支出包括:政府性基金财政拨款支出8915.67万元;一般公共预算财政支出45444.11万元(其中一般公共服务支出70.2万元,教育支出5.34万元,文化体育与传媒支出9.8万元,节能环保支出173.13万元,城乡社区支出2252.86万元,交通运输支出42684.62万元,商业服务业等支出50万元,住房保障支出198.16万元)

3、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出45444.11万元,其中基本支出5425.06万元,项目支出40019.05万元。基本支出包括:教育(类)进修及培训(款)培训支出(项) 5.34万元;交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)877.88万元;其他公路水路运输支出(项)4343.68万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)198.16万元。项目支出包括:一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)70.2万元;文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款、项)9.8万元;节能环保支出(类)能源节约利用(款、项)173.13万元;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款、项)2252.86万元;交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出(项)1962.67万元;交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交、对农村道路客运、对出租车的补贴(项)7495.65万元;交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)用于基础设施建设、农村公路建设、其他车辆购置税(项)1651.02万元;交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共共同运营补贴、其他交通支出(项)26353.72万元;商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务支出50万元。

4、政府性基金财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入8915.67万元,2017年度政府性基金预算财政拨款支出8915.67万元,支出包括:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)4957.67万元;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)3958万元。

四、机关运行经费支出情况

兰州市交通委系统2017年机关运行经费支出为84.57万元,其中:办公费8.79万、印刷费0.52万元、手续费0.04万元、水费0.71万、电费0.19万元、邮电费3.33万元、公用取暖费8.93万元、差旅费13.26万元、维修费1.3万元、培训费0.98万元、公务车运行及维护费1.7万、其他交通费44.2万元、退休公用支出0.62万元。

2017年经费支出比2016年支出增加,机关运行费增加的原因:一是人员增加,对应的公用经费增加,二是公用经费中包含市质监站的全年公用经费。

五、政府采购情况说明

2017 年度政府采购预算3101.04万元,政府采购实际金额2994.16万元,为一般公共预算资金2994.16万元。其中:货物类155.72万元,占5.2%,工程类30.5万,占1.02%,服务类2807.94万元,占93.78%。

六、国有资产占有情况

2017年度资产决算表中资产总额3798.56万元(其中行政单位市交通委290.94万元,事业单位市公路局、市水运局、市城运处、市运管处、市质监站3507.62万元)。资产总计中包括流动资产466.61万元,占12.28%;固定资产2474.6万元,占65.15%;在建工程857.35万元,占22.57%。

七、“三公”经费支出情况说明

1、总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.65万元,支出决算为47.46万元,完成预算的83.78%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年增加,为公务用车运行维护费支出增加。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算较2016年有所增加的主要原因:2017年“三公”经费增加市城运处、市运管处、市质监站三家单位。

2、具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费支出决算47.46万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。公务用车运行维护费支出47.46万元,包括市交通委,1.7万元,市公路局、市水运局市城运处、市运管处45.76万元)。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

八、部门绩效管理工作开展情况

2017年,兰州市交通运输委员会及二级事业单位兰州市公路局、兰州市水运管理局、兰州市城市交通运输管理处、兰州市公路运输管理处、兰州市交通基建工程质量监督站。认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,健全财务管理制度,严格执行制度,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平,预算绩效工作成效良好。同时,认真贯彻执行国家及省、市有关道路运输法律法规、政策规定,维护全市道路运输秩序,保障道路运输安全,保护道路运输合法权益,促进道路运输健康发展。共同保障兰州市交通安全管理工作、公路建设工作、公路监督检查工作、城市交通运输管理工作等任务的顺利完成。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度尚未完成、按有关规定结转到下年继续使用的资金。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指市交通运输委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水运运输支出(项):除行政运行、公路建设、机关服务、港口设施等以外的公路水路运输方面的支出。

8、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

10、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于节能节约利用方面的支出。

11、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交、对农村道路客运、对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴。

12、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)用于基础设施建设、农村公路建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设、农村公路建设的支出。

13、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表:

1.收入支出决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算“三公”经费支出表

 市交通委汇总.xls

2017市交通委决算公开(本级) .docx市交通委本级.xls




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