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兰州市交通运输委员会(汇总)2018年部门预算

发布日期:2018-02-08 字号:[ ]

 

 

兰州市交通运输委员会(汇总)

2018年部门预算

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.教育支出(类)

2.社会保障和就业支出(类)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

4.交通运输支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

市交通委系统的主要职责负责贯彻执行国家、省上有关交通运输工作的法律法规和方针政策,拟订全市公路、水路、城市交通运输行业发展的地方性法规及政策并监督执行。承担全市涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责编制全市公路、水路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全市道路运输站场、港口、码头服务设施的布局规划;参与城市轨道交通规划工作;负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。负责全市道路、水路交通运输市场监督管理;组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责全市道路运输经营者的开业审批、跨地线路的审核和运力布局的宏观调控;负责全市道路旅客运输、货物运输、搬运装卸、车船维修、汽车综合性能检测、汽车租赁、货物仓储、机动车配件市场、汽车驾驶学校、机动车维修企业质量检验人员、机动车检测质量检验人员、机动车驾驶员培训考核的行业管理;指导全市城市及农村客货运输管理、城市轨道交通的运营管理;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。负责全市交通基础设施建设监督管理;拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。负责组织全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理;负责交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、项目实施和竣工验收;负责客货运输站场、港口、码头、船舶及航道建设与管理;负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修;参与以工代赈交通建设项目的审查实施及交通扶贫工作。负责编制交通运输行业目标管理计划并监督执行;负责财政性资金的拨付、使用和监督管理;负责交通建设资金的筹融资工作,管理交通运输系统国有资产;负责交通运输系统财务监督检查和内部审计工作。指导全市交通运输行业体制改革;负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。负责全市道路运输、水路运输和公路、水运工程安全生产监督管理;指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位的安全生产进行监督检查。指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设;开展智力引进工作。

(二)机构设置情况

兰州市交通运输委员会是行政单位, 正县级建制,隶属于兰州市政府管理,市交通委下属5个事业单位,包括兰州市公路局、兰州市水运管理局、兰州市城市交通运输管理处、兰州市公路运输管理处、兰州市交通基建工程质量监督站。其中:

1.兰州市交通委实有编制46名,经费全额拨款。内设11个处室:办公室、人事处、规划发展处、综合运输处、政策法规处、建设管理处、客运管理处、安全监督处、城市交通处、智能信息处、纪检监察室。

2.兰州市公路局实有编制47名,经费全额拨款。内设7个科室:办公室、计财科、规划教育科、建设管理科、养护管理科、路政管理办公室、质量监督科。

3.兰州市水运管理局实有编制25名,经费差额拨款。内设5个科室:办公室、安全监督科、航运管理科、航道维护队、搜救中心

4.兰州市公路运输管理处实有编制130名,现有在职人员108人,离退休人员87人,遗属人员10人。内设14个科室:办公室、组织人事科、计划财务科、运输管理科、机务维修管理科、市场监督科、安全监督科、应急保障科、科技信息科、培训教育科和城关、七里河、安宁、西固管理所;设处工会、纪检专干,下辖榆中县、皋兰县、永登县、红古区4个县(区)运管所。

5.兰州市城市交通运输管理处实有编制100名,退休44人。在职实有人数78人。内设机构9个科室:办公室、综合科、计划财务科、运输管理科、公交管理科、出租管理科、培训教育科、法制安全科、稽查队。

6.兰州市交通基建工程质量监督站实有编制8名。

(三)预算编报范围

兰州市交通运输委员会、兰州市公路局、兰州市水运管理局、兰州市公路运输管理处、兰州市城市交通运输管理处、兰州市交通基建工程质量监督站

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

 

(二)财政拨款收支总表

 

(三)部门预算收入总表

 

(四)部门预算支出总表

 

(五)一般公共预算支出情况表

 

(六)一般公共预算基本支出情况表

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

 

(八)政府性基金预算支出表

 

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

市交通委系统2018 年财政拨款收支总预算20111.97万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入20111.97万元(经费拨款18692.07万元,非税收入1419.9万元);支出包括:教育支出12.48万元,社会保障和就业支出1149万元,医疗卫生与计划生育支出199.77万元,交通运输支出18558.31万元,住房保障支出192.41万元。2018年部门预算比2017年部门预算减少1929.12万元,同比减少8.75%。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.教育支出(类)

市交通委系统2018 年教育支出12.48万元,为在职人员培训支出,占一般公共预算支出市交通委系统的0.06%。

2.社会保障和就业支出(类)

市交通委系统2018 年社会保障和就业支出1149万元,为行政事业单离退休人员工资、生育保险基金补助,占一般公共预算支出市交通委系统的5.72%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

市交通委系统2018年医疗卫生与计划生育支出199.77万元,为行政事业医疗保险,占一般公共预算支出市交通委系统的0.99%。

4.交通运输支出(类)

市交通委系统2018 年交通运输支出18558.31万元,为市交通委系统职能范围内公路建设类资金,占一般公共预算支出市交通委系统的92.27%。

5.住房保障支出(类)

市交通委系统2018 年住房保障支出192.41万元,为市交通委系统在职人员住房公积金,占一般公共预算支出市交通委系统的0.96%。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

市交通委系统2018年人员经费3331.2万元,为基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等经费,占基本支出预算90.38%。

2.公用经费

市交通委系统2018年公用经费支出预算354.64万元,为办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费等经费,占基本支出预算9.62%。

(四)“三公”经费预算情况说明

市交通委系统2018“三公经费”支出预算53.42万元,2018年三公经费比2017年减少5.78万元,同比减少9.76% 。减少的主要原因因公车改革后,减少用车次数和公车运行费。

(五)政府性基金预算支出情况表

市交通委系统2018年无政府性基金预算支出情况。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

市交通委系统2018年机关运行经费预算为2567.37万元,比2017年增加349.99万元,同比增长14.42%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、物业费、房租、维修费(房屋)、办公设备购置费、办公设备维修费、印刷费等。机关运行费增加的原因是人员的增加导致公用经费的增加。

2.政府采购情况

根据兰州市市级机关事业单位通用设备、专用设备、服务类配置标准,保证单位工作的正常运行,兰州市委系统需政府采购 753.79万元。(包括:兰州市交通运输委员会2018年政府采购331.11万元;兰州市公路局2018年政府采购30.01万元;兰州市水运管理局2018年政府68.71万元;兰州市公路运输管理处2018年政府采购190.76万元;兰州市城市交通运输管理处政府采购133.2万元)。

3.重点项目说明

1)专项业务类项目

市交通委系统项目专项业务类项目预算4226.13万元,比2017年项目预算增加638.64万元,同比增长17.8%。主要用于物业费、房租、维修费(房屋)、办公设备购置费、办公设备维修费、印刷费、一般专项业务类项目等。增长的主要原因农村公路养护资金的增加。

2)部门改革发展类项目

市交通委改革发展类项目支出预算12200万元,比2017年减少2800万元,同比减少18.67%。主要用于市交通运输委员会农村公路建设补助、兰州市公共交通智能化应用示范工程、兰州市节能减排运行监测平台项目、示范类交通建设项目。减少的主要原因是为了保障项目资金更加有效的使用,安排重点工作

四、部门预算绩效评价情况

2018年,市交通委系统,认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平,预算绩效工作成效良好。同时,认真贯彻执行国家及省、市有关道路运输法律法规、政策规定,维护全市道路运输秩序,保障道路运输安全,保护道路运输合法权益,促进道路运输健康发展。共同保障兰州市交通安全管理工作、公路建设工作、公路监督检查工作、城市交通运输管理工作等目标任务的顺利完成。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项):实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

市交通委:http://jtj.lanzhou.gov.cn/art/2018/2/7/art_2652_447810.html

市公路局:http://jtj.lanzhou.gov.cn/art/2018/2/8/art_2652_447864.html

市水运局:http://www.lzsyglj.gov.cn/a/gonggaotongzhi/2018/0207/282.html

市城运处:http://www.lzscyc.com/info/1016/2134.htm

市运管处:http://jtj.lanzhou.gov.cn/art/2018/2/7/art_2652_447813.html





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