兰州市交通运输委员会 通知公告 兰州市公路局2018年部门预算
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兰州市公路局2018年部门预算

发布日期:2018-02-08 字号:[ ]

兰州市公路局

2018年部门预算

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.教育支出(类)

2.社会保障和就业支出(类)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

4.交通运输支出(类)

5.住房保障支出(类

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

兰州市公路局负责全市公路的规划、建设、养护管理、路政管理、建设质量监督等工作,按照国家、省、市要求,落实公路建设管理工作的实施,依法开展公路管理执法工作和工程质量监督以及治理公路 “三乱”工作。兰州市具有管理和保护公路的责任,有权检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反本法规定的行为的公共事务管理职能。

近年来,随着扶贫攻坚、“6873”交通突破行动以及率先畅通工程的先后实施,兰州市公路局不仅完成了通村公路硬化率100%,实施2500公里农村公路生命防护工程。还负责中通道、北绕城高速公路建设项目以及S301、G341、S104等国省干线建设项目。

(二)机构设置情况

兰州市公路局是2009年市委编办批准的处改局单位,由原兰州市公路建设管理处改为为兰州市公路局,根据2014年事业单位分类改革,我局属市交通委下属正县级建制,全额财政拨款,行政类事业单位。

单位批复6个内设机构,分别是办公室、计财科、规划教育科、建设管理科、养护管理科、路政管理办公室。单位人员编制47名,领导职数4名,内设机构领导职数14名,现有工作人员41人。

(三)预算编报范围

兰州市公路局

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

 

(二)财政拨款收支总表

 

(三)部门预算收入总表

 

(四)部门预算支出总表

 

(五)一般公共预算支出情况表

 

(六)一般公共预算基本支出情况表

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

 

(八)政府性基金预算支出表

 

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

兰州市公路局 2018 年财政拨款收支总预算2,553.21 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入2,553.21万元,支出包括:教育支出 0.99万元、住房保障支出 26.86万元,社会保障和就业支出162.33万元,医疗卫生与计划生育支出27.31万元,交通运输支出2,335.72万元。2018年本单位预算比2017年增加467.77  万元,同比增加22.43%。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.教育支出(类)

教育支出 0.99万元。其中:培训费0.99万元, 占2018年兰州市公路局一般公共预算支出的0.04%。

2. 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出162.33万元。其中:生育保险0.76万元,退休工资149.14万元,离退个人取暖费12.43万元,占2018年兰州市公路局一般公共预算支出的6.36%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出27.31万元。其中:公务员医疗补助缴费9.83万元,在职人员基本医疗保险17.48万元。占2018年兰州市公路局一般公共预算支出的1.07%

4. 交通运输支出(类)

交通运输支出2,335.72万元。为项目支出和基本支出,占2018年兰州市公路局一般公共预算支出的 91.48%。

5.住房保障支出(类)

住房保障支出 26.86万元。其中:在职人员住房公积金为26.22万元,临时工住房公积金0.64万元。占2018年兰州市公路局一般公共预算支出的1.05%

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

人员经费 466.25万元为基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等,占基本支出预算 93.1%。

2.公用经费

公用经费34.55万元,为办公费、水费、邮电费、差旅费等经费,占基本支出预算6.9%

(四)“三公”经费预算情况说明

因公出国(境)费用0万元。公务接待费0万。公务车运行及维护费6万。占基本支出预算0.23%。

(五)政府性基金预算支出情况表

兰州市公路局2018年部门预算中无政府性基金预算。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费预算为73.56万元。与2017年相比增加19.21万元。同比增长35.34%。主要用于退休公用支出,公用取暖费,工会经费,福利费,公务车运行维护费,培训费,办公费,邮电费,差旅费,电费,水费,办公设备维护费,物业管理费,办公设备购置费,房屋维修费,印刷费。机关运行经费增加的主要原因是人员经费的增加导致公用经费的增加。

2.政府采购情况

根据兰州市市级机关事业单位通用设备、专用设备、服务类配置标准,保证单位工作的正常运行,兰州市公路局需政府采购31.01万元 

3.重点项目说明

一般性专项业务类项目为2013.4万元,比去年相比增加404.9万元,同比增长25.17%。占项目支出的100%,主要增长原因是农村公路日常养护费用增加。

四、部门预算绩效评价情况

2018年兰州市公路局将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益,进而不断提高部门的工作效率和公信力。进一步完善财务制度,本着厉行节约的原则,严格控制三公经费,各项支出合理,保障工作运行正常,严格执行预算。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项):实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 





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