兰州市交通运输委员会 通知公告 兰州市公路运输管理处2018年部门预算编制说明
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兰州市公路运输管理处2018年部门预算编制说明

发布日期:2018-02-07 字号:[ ]

兰州市公路运输管理处

2018年部门预算编制说明

目录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)部门预算收支总表

(二)财政拨款收支总表

(三)部门预算收入总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.教育支出(类)

2.社会保障和就业支出(类)

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

4.交通运输支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门基本情况

(一)部门职责

兰州市公路运输管理处为全市道路运输行业管理机构,主要对全市道路货物运输(含普通货物运输、危险货物运输)、货运站场、搬运装卸、物流仓储、货物运输服务业和机动车辆维修、机动车配件等市场实施行业管理;负责全市道路运输从业人员培训考核及日常管理工作。

(二)机构设置情况

兰州市公路运输管理处内设办公室、组织人事科、计划财务科、运输管理科、机务维修管理科、市场监督科、安全监督科、应急保障科、科技信息科、培训教育科和城关、七里河、安宁、西固管理所共14个科、所 ,设处工会、纪检专干,下辖榆中县、皋兰县、永登县、红古区4个县(区)运管所;单位编制130人,现有在职人员108人,离退休人员87人,遗属人员10人。

(三)预算编报范围

兰州市公路运输管理处

二、 部门预算表

(一) 部门预算收支总表

 

 

(二)财政拨款收支总表

 

(三)部门预算收入总表

 

(四)部门预算支出总表

 

(五)一般公共预算支出情况表

 

(六)一般公共预算基本支出情况表

 

(七)一般公共预算三公经费支出表

 

(八)政府性基金预算支出表

 

三、部门预算情况说明

 (一)部门预算收支总体情况说明

兰州市公路运输管理处2018 年财政拨款收支总预算1579.96万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1579.96万元;支出包括:教育支出4.78万元,社会保障和就业支出482.51万元,医疗卫生与计划生育支出71.47万元,交通运输支出952.59万元,住房保障支出68.61万元。2018年本单位预算比2017年增加70.77万元,同比增长5%。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.教育支出(类)

兰州市公路运输管理处2018 年教育支出4.78万元,为在职人员培训支出。2018年一般公共预算支出的 0.31%

2.社会保障和就业支出(类)

兰州市公路运输管理处2018 年社会保障和就业支出482.51万元,为事业单离退休人员工资、生育保险基金补助。2018年一般公共预算支出的 30.54%

3.医疗卫生与计划生育支出(类)

兰州市公路运输管理处2018年医疗卫生与计划生育支出71.47万元,为事业医疗保险。2018年一般公共预算支出的 4.52%

4.交通运输支出(类)

兰州市公路运输管理处2018 年其他公路水路运输支出952.59万元,为兰州市公路运输管理处职能范围内运输管理类资金。2018年一般公共预算支出的 60.29%

5.住房保障支出(类)

兰州市公路运输管理处2018 年住房保障支出68.61万元,为兰州市公路运输管理处系统在职人员住房公积金。2018年一般公共预算支出的 4.34%

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

兰州市公路运输管理处2018年人员经费1274.71万元,为基本工资、津贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等经费,占基本支出预算91.76%。

2.公用经费

兰州市公路运输管理处2018年公用经费支出预算114.49万元,为兰州市公路运输管理处办公费、水费、邮电费、差旅费等经费,占基本支出预算8.24%。

(四)“三公”经费预算情况说明

兰州市公路运输管理处2018年三公经费支出预算19.09万元,为公务接待费和公务用车运行费,占基本支出预算1.37 %。

 (五)政府性基金预算支出情况表

2018年部门预算中无政府性基金预算

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

兰州市公路运输管理处2018年机关运行经费预算为305.25万元,比2017年298.61万元增加6.64万元,同比2.22增长%。主要用于办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公用接待费、公务车运行及维护费、水费、电费、压缩5%办公经费、退休公用、离休公用、物业费、办公设备购置费、办公设备维修维护费、印刷费、一般性专项业务类项目。主要原因是增加了离退休人员公用经费和公用取暖费。

2.政府采购情况

根据兰州市市级机关事业单位通用设备、专用设备、服务类配置标准,保证单位工作的正常运行,兰州市运管处需政府采购190.76万元。

3.重点项目说明

兰州市公路运输管理处2018年项目预算190.76万元,主要用于物业费、维修费、办公设备购置费等,占项目支出的100%。

 四、部门预算绩效评价情况

2018年,兰州市公路运输管理处认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,财务管理制度健全,执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平,预算绩效工作成效良好。

同时,认真贯彻执行国家及省、市有关道路运输法律法规、政策规定,维护全市道路运输秩序,保障道路运输安全,保护道路运输合法权益,促进道路运输健康发展。大力开展打击非法货运营运车辆整治和机动车维修市场专项活动和日常的道路运输市场监管工作。进一步完善财务制度,本着厉行节约的原则,严格控制三公经费,各项支出合理,保障工作运行正常,严格执行预算。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项):实行归口管理的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





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